曲中公告
曲塘中学2017年度部门决算公开
海安市曲塘中学
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 海安市曲塘中学概况
一、 主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 海安市曲塘中学2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 海安市曲塘中学2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海安市曲塘中学概况
一、主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要承担高中学历教育及从事相关社会服务。
二、机构设置及决算单位构成情况
1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长室、办公室、德育处、教务处、装备处、总务处、教科室、安保处、工会、团委等科室，高一、高二、高三 三个年级部。本部门无下属单位。2017年底有在职教职工320人，离休1人，退休139人，遗属补助人员19人。45个高中班，在校学生1955人。学校占地面积80340平方米，建筑面积68548平方米，固定资产总额9137万元。
2. 从决算单位构成看，纳入海安市曲塘中学2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即海安市曲塘中学本级。
三、2017年度主要工作完成情况
（一）、党建工作卓有成效。
2017年，我校党建工作以习近平总书记重要讲话和指示精神为引领，认真学习贯彻党的十九大精神，按照上级党委的总体部署，不断加强和改进党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力；不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质；不断深化“三基”工作（抓基层、打基础、苦练基本功），把党建工作提高到一个新水平。
（二）、德育工作丰富多彩。
2017年度，我校认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，坚持“以德育创新为动力，以关心教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，德育工作可圈可点。
（三）、教学质量稳步提升。
2017年，学校按照学年初提出的工作思路和工作要求，努力减轻学生过重的课业负担，向管理要质量，深化课堂教学改革，提高教育教学质量，教学工作成绩斐然。
1、各项竞赛斩获大奖。2017年8月在南通市教育局主办的星级学校田径运动会上，我校田径队团体总分首次进入南通市四星高中前十强。在第34届全国中学生物理竞赛中，李晨等三位同学获得全国三等奖。在第26届全国中学生生物学联赛中我校有19人次获奖，其中，王君宇等四位同学荣获江苏赛区一等奖。在第十七届“苏教国际杯”江苏省中学生作文大赛决赛中，朱菁菁同学获得省一等奖。肖宇飞等七位同学获二等奖。
2、betway必威游戏
有序开展。本年度全校阅读课正常开设，已经做到“四统一”即思想统一，时间地点统一，阅读内容统一，管理统一。努力克服阅读课上文化课的现象；克服学生阅读高三再抓的思想；克服阅读是学生自己的事，与教师无关的思想。
3、课堂改革扎实推进。12月8日，学校举行大型教学开放日活动。此次活动，全校14门学科28个班级的老师全面对外开课，共邀请省内30多个兄弟学校的400多人参加。此次教学开放日活动，是我校教学管理水平的一次展示，教师风采的一次展示，学生行为规范的一次展示，参加活动的领导和老师给予了高度的评价。
4、高考小高考全面丰收。小高考学生得A率81%，51人获得4A，人均加分1.8分，在全市同类生源校中名列前茅。所有学科连续六年通过率（含信息技术合格率）为100%。高考全校537人参加，本一达线324人，达线率高达60.4%；本二达线535人，达线率高达99.6%，创造了前所未有的新的辉煌。
（四）、教科研水平不断提高。
本学年，我校教科研工作在“科研为先导”的旗帜下，进一步加强学习与研究，深入研究教育教学理论，紧紧围绕新的学科课程标准，通过多种形式、多个层面的课题研究，帮助教师改变传统的课堂教学方式，重视培养学生的阅读能力。学校教科研工作在全体教师的共同努力下，转变观念，取得了可喜的成绩。
（五）、后勤保障全面优化。
后勤部门本着为教育教学服务、为师生服务的宗旨，不断增强服务意识，提高服务质量，全体人员围绕学校工作计划，尽职尽责，全面打造过硬的后勤保障和服务体系。
（六）、努力维护教职工的合法权益 。
2017年，学校工会在学校党总支的领导下，围绕学校办学目标，以全面提升教育教学质量，以办人民满意学校为中心开展工作，取得了令广大教职工满意的成绩。
第二部分 海安市曲塘中学2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
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|
公开01表 | ||
|
部门名称：海安市曲塘中学 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
5514.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
5774.82 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
155.27 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
三、事业收入 |
461.75 |
四、公共安全支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
4859.66 |
五、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
555.52 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
514.91 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5976.48 |
本年支出合计 |
5930.09 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
46.39 | ||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
总计 |
5976.48 |
总计 |
5976.48 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门名称：海安市曲塘中学 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
合计 |
5976.48 |
5514.73 |
|
461.75 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4906.05 |
4516.86 |
|
389.19 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
108.11 |
108.11 |
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
68.20 |
68.20 |
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
39.89 |
39.89 |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
4793.44 |
4404.25 |
|
389.19 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
4793.44 |
4404.25 |
|
389.19 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
555.52 |
554.23 |
|
1.29 |
|
|
|
|
20505 |
行政事业单位离退休 |
555.52 |
554.23 |
|
1.29 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
555.52 |
554.23 |
|
1.29 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
514.91 |
443.64 |
|
71.27 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
514.91 |
443.64 |
|
71.27 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
426.69 |
355.42 |
|
71.27 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
88.22 |
88.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门名称：海安市曲塘中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
|
合计 |
5930.09 |
5774.82 |
155.27 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4859.66 |
4704.39 |
155.27 |
|
|
| |
|
20501 |
教育管理事务 |
108.11 |
108.11 |
|
|
|
| |
|
2050101 |
行政运行 |
68.20 |
68.20 |
|
|
|
| |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
39.89 |
39.89 |
|
|
|
| |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
| |
|
20502 |
普通教育 |
4747.05 |
4591.78 |
155.27 |
|
|
| |
|
2050204 |
高中教育 |
4747.05 |
4591.78 |
155.27 |
|
|
| |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
| |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
555.52 |
555.52 |
|
|
|
| |
|
20505 |
行政事业单位离退休 |
555.52 |
555.52 |
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
555.52 |
555.52 |
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
514.91 |
514.91 |
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
514.91 |
514.91 |
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
426.69 |
426.69 |
|
|
|
| |
|
2210202 |
提租补贴 |
88.22 |
88.22 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门名称：海安市曲塘中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5514.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
4516.86 |
4516.86 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
554.23 |
554.23 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
443.64 |
443.64 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5514.73 |
本年支出合计 |
5514.73 |
5514.73 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5514.73 |
总计 |
5514.73 |
5514.73 |
|
|
财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称：海安市曲塘中学 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5514.73 |
5443.78 |
70.95 | |
|
205 |
教育支出 |
4516.86 |
4445.91 |
70.95 |
|
20501 |
教育管理事务 |
108.11 |
108.11 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
68.20 |
68.20 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
39.89 |
39.89 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
20502 |
普通教育 |
4404.25 |
4333.30 |
70.95 |
|
2050204 |
高中教育 |
4404.25 |
4333.30 |
70.95 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
554.23 |
554.23 |
|
|
20505 |
行政事业单位离退休 |
554.23 |
554.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
554.23 |
554.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
443.64 |
443.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
443.64 |
443.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
355.42 |
355.42 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
88.22 |
88.22 |
|
|
| ||||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称：海安市曲塘中学 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
合计 |
5443.78 |
5290.66 |
153.12 | |
|
301 |
工资福利支出 |
4698.41 |
4698.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1423.29 |
1423.29 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
162.29 |
162.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
32.99 |
32.99 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
270.26 |
270.26 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2193.47 |
2193.47 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
554.23 |
554.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.88 |
61.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
153.12 |
|
153.12 |
|
30201 |
办公费 |
11.38 |
|
11.38 |
|
30302 |
印刷费 |
4.27 |
|
4.27 |
|
30203 |
咨询费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30206 |
电费 |
6.57 |
|
6.57 |
|
30207 |
邮电费 |
1.61 |
|
1.61 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
3.89 |
|
3.89 |
|
30211 |
差旅费 |
3.49 |
|
3.49 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
56.50 |
|
56.50 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
6.32 |
|
6.32 |
|
30216 |
培训费 |
14.66 |
|
14.66 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
11.40 |
|
11.40 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
18.07 |
|
18.07 |
|
30229 |
福利费 |
11.05 |
|
11.05 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.71 |
|
1.71 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
592.25 |
592.25 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.63 |
11.63 |
|
|
30302 |
退休费 |
69.12 |
69.12 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
17.08 |
17.08 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
30307 |
医疗费 |
6.28 |
6.28 |
|
|
30308 |
助学金 |
43.75 |
43.75 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
355.42 |
355.42 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
88.22 |
88.22 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
| ||||
|
| ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
|
|
|
|
公开07表 | |
部门名称：海安市曲塘中学 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5514.73 |
5443.78 |
70.95 | |
|
205 |
教育支出 |
4516.86 |
4445.91 |
70.95 |
|
20501 |
教育管理事务 |
108.11 |
108.11 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
68.20 |
68.20 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
39.89 |
39.89 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
20502 |
普通教育 |
4404.25 |
4333.30 |
70.95 |
|
2050204 |
高中教育 |
4404.25 |
4333.30 |
70.95 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
554.23 |
554.23 |
|
|
20505 |
行政事业单位离退休 |
554.23 |
554.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
554.23 |
554.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
443.64 |
443.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
443.64 |
443.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
355.42 |
355.42 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
88.22 |
88.22 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） | |||||||||
|
|
|
|
|
公开08表 | |||||
|
部门名称：海安市曲塘中学 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
合计 |
5443.78 |
5290.66 |
153.12 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4698.41 |
4698.41 |
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
1423.29 |
1423.29 |
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
162.29 |
162.29 |
| |||||
|
30103 |
奖金 |
32.99 |
32.99 |
| |||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
270.26 |
270.26 |
| |||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
2193.47 |
2193.47 |
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
554.23 |
554.23 |
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.88 |
61.88 |
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
153.12 |
|
153.12 | |||||
|
30201 |
办公费 |
11.38 |
|
11.38 | |||||
|
30302 |
印刷费 |
4.27 |
|
4.27 | |||||
|
30203 |
咨询费 |
0.10 |
|
0.10 | |||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
| |||||
|
30205 |
水费 |
1.05 |
|
1.05 | |||||
|
30206 |
电费 |
6.57 |
|
6.57 | |||||
|
30207 |
邮电费 |
1.61 |
|
1.61 | |||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
| |||||
|
30209 |
物业管理费 |
3.89 |
|
3.89 | |||||
|
30211 |
差旅费 |
3.49 |
|
3.49 | |||||
|
30212 |
因公出国（境）费 |
|
|
| |||||
|
30213 |
维修（护）费 |
56.50 |
|
56.50 | |||||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
| |||||
|
30215 |
会议费 |
6.32 |
|
6.32 | |||||
|
30216 |
培训费 |
14.66 |
|
14.66 | |||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
0.40 | |||||
|
30218 |
专用材料费 |
0.05 |
|
0.05 | |||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
| |||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
| |||||
|
30226 |
劳务费 |
11.40 |
|
11.40 | |||||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
| |||||
|
30228 |
工会经费 |
18.07 |
|
18.07 | |||||
|
30229 |
福利费 |
11.05 |
|
11.05 | |||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
| |||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.60 |
|
0.60 | |||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
| |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.71 |
|
1.71 | |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
592.25 |
592.25 |
| |||||
|
30301 |
离休费 |
11.63 |
11.63 |
| |||||
|
30302 |
退休费 |
69.12 |
69.12 |
| |||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
| |||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
| |||||
|
30305 |
生活补助 |
17.08 |
17.08 |
| |||||
|
30306 |
救济费 |
0.14 |
0.14 |
| |||||
|
30307 |
医疗费 |
6.28 |
6.28 |
| |||||
|
30308 |
助学金 |
43.75 |
43.75 |
| |||||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
| |||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
| |||||
|
30311 |
住房公积金 |
355.42 |
355.42 |
| |||||
|
30312 |
提租补贴 |
88.22 |
88.22 |
| |||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
| |||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
| |||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
| |||||
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
0.61 |
0.61 |
| |||||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
| |||||
|
…… |
…… |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门名称：海安 市曲塘中学 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||
|
0.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.40 |
6.32 |
14.66 |
|
相关统计数： |
|
| |||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
| ||
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
| ||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
|
| ||
|
国内公务接待批次(个) |
8 |
国内公务接待人次(人) |
62 |
|
| ||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
| ||
|
召开会议次数(个) |
35 |
参加会议人次(人) |
650 |
|
| ||
|
组织培训次数(个) |
72 |
参加培训人次(人) |
320 |
|
| ||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称：海安市曲塘中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
| |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位本年度无政府性基金收支预决算。 |
| ||||||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称：海安市曲塘中学 |
金额单位：万元 | |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
0 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
注：本单位不属行政及参公管理的事业单位，无机关运行经费收支预算。 | ||
|
政府采购支出决算表 | |||
|
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：海安市曲塘中学 |
|
|
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
采购决算 | ||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 | |
|
合计 |
84.32 |
84.32 |
|
|
一、货物 |
40 |
40 |
|
|
二、工程 |
44.32 |
44.32 |
|
|
三、服务 |
|
|
|
|
| |||
第三部分 2017年度决算情况说明
一、 收入支出总体情况说明
海安市曲塘中学2017年度收入总计5976.48万元，与上年相比减少55.38万元,减少0.92%。主要原因为财政拨款收入比上年减少61.81万元。支出总计5930.09万元，与上年相比减少109.12万元，减少1.81%。主要原因是退休人员养老金改由机关事业单位养老保险机构发放，不再由财政发放。其中：
（一）收入总计5976.48万元。包括：
1．财政拨款收入5514.73万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少61.81万元，减少1.11%。主要原因是退休人员养老金改由机关事业单位养老保险机构发放，不再由财政发放。
2．上级补助收入0万元，为海安市曲塘中学收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比无变化。
3．事业收入461.75万元，为海安市曲塘中学开展高中教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加6.43万元，增长1.41%。主要原因是高中学费收入的增长。
4．经营收入0万元，为海安市曲塘中学在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比无变化。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。海安市曲塘中学无附属独立核算单位。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比无变化。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额，与上年相比无变化。
8．年初结转和结余0万元，主要为海安市曲塘中学上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计5930.09万元。包括：
1．教育支出（类）支出4859.66万元，主要用于高中教育支出。与上年相比减少1179.55万元，减少19.53%。主要原因是一是退休人员养老金改由机关事业单位养老保险机构发放，不再由财政发放；二是2017年决算时将机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴单独列出，与或上年无法同口径比较。
2．社会保障和就业（类）支出555.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。与上年相比增加555.52万元，主要原因是2016年机关事业单位基本养老保险支出未单列，2017年决算时根据要求进行了调整，将机关事业单位基本养老保险支出单独设立，与上年无法同口径比较。
3、住房保障支出（类）支出514.91万元，主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加514.91万元，主要原因是2016年住房保障支出未单列，2017年决算时根据要求进行了调整，将住房保障支出单独设立，与上年无法同口径比较。
4．结余分配46.39万元，为单位当年结余的分配情况，主要海安市曲塘中学对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加46.39万元，主要原因是2017年收入总额大于支出总额，形成收支结余。
5．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为海安市曲塘中学本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
海安市曲塘中学本年收入合计5976.48万元，其中：财政拨款收入5514.73万元，占92.27%；上级补助收入0万元；事业收入461.75万元，占7.73%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
海安市曲塘中学本年支出合计5930.09万元，其中：基本支出5774.82万元，占97.38%；项目支出155.27万元，占2.62%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海安市曲塘中学2017年度财政拨款收、支总决算5514.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少61.81 万元，减少1.11%。主要原因是退休人员养老金改由机关事业单位养老保险机构发放，不再由财政发放。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市曲塘中学2017年财政拨款支出5514.73万元，占本年支出合计的93%。与上年相比，财政拨款支出减少61.81万元，减少1.11%。主要原因是退休人员养老金改由机关事业单位养老保险机构发放，不再由财政发放。
海安市曲塘中学2017年度财政拨款支出年初预算为4503.99万元，支出决算为5514.73万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于年初预算的主要原因：①追加2016年度奖励性绩效工资和预发2017年度奖励性绩效工资；②追加高中学生助学金及建档立卡家庭困难学生学费补助；③追加离退休人员春节、重阳节慰问金；④追加基础教育前瞻性教学改革实验项目专项经费。其中：
（一）教育支出（类）
1．教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.20万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未将该项单独列出，决算时进行了调整，与年初预算无可比性。
2．教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.89万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未将该项单独列出，决算时进行了调整，与年初预算无可比性。
3、教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未将该项单独列出，决算时进行了调整，与年初预算无可比性。
4、普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4503.99万元，支出决算为4404.25万元，决算数小于预算数的主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立，与年初预算无法同口径比较。
5、教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未将该项单独列出，决算时进行了调整，与年初预算无可比性。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为554.23万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未将该项单独列出，决算时按要求进行了调整，与年初预算无可比性。
（三）住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为355.42万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未将该项单独列出，决算时按要求进行了调整，与年初预算无可比性。
2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.22万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未将该项单独列出，决算时按要求进行了调整，与年初预算无可比性.
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海安市曲塘中学2017年度财政拨款基本支出5443.78万元，其中：
（一）人员经费5290.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费153.12万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市曲塘中学2017年一般公共预算财政拨款支出5514.73万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.81万元，减少1.11%。主要原因是退休人员养老金改由机关事业单位养老保险机构发放，不再由财政发放。
海安市曲塘中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4503.99万元，支出决算为5514.73万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于年初预算的主要原因：①追加2016年度奖励性绩效工资和预发2017年度奖励性绩效工资；②追加高中学生助学金及建档立卡家庭困难学生学费补助；③追加离退休人员春节、重阳节慰问金；④追加基础教育前瞻性教学改革实验项目专项经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海安市曲塘中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5443.78万元，其中：
（一）人员经费5290.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费153.12万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
海安市曲塘中学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.40万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。与上年决算及本年预算相同。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。与上年决算及本年预算相同。
（2）一般公共预算公务用车运行维护费决算支出0万元，年初预算0万元，比上年决算减少2.56万元，主要原因为学校公务用车已在2016年报废， 2017年没有使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车。
3．公务接待费0.40万元。其中：
（1）2017年度无一般公共预算财政拨款开支的外事接待支出。上年度及本年预算也无一般公共预算财政拨款开支的外事接待支出。
（2）国内公务接待支出0.40万元，完成预算的10%，比上年决算增加0.40万元，主要原因为上年度公务接待支出由预算外事业收入资金支出，未安排在一般公共预算财政拨款支出。决算数小于预算数的主要原因为学校厉行节约，大力压缩公务接待费。国内公务接待主要为接待教研活动、校际交流等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8批次，62人次。主要为接待参加教研活动、校际交流人员。
海安市曲塘中学2017 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出6.32万元，完成预算的90.29%，比上年决算增加2.98万元，主要原因为我校教学水平的不断提高、四星级重点高中的辐射作用及双语教学基地的建设，来我校进行教科研活动、参观交流的兄弟学校及教师不断增多。决算数小于预算数的主要原因压缩会议费人数及标准。2017 年度全年召开会议35个，参加会议650人次，主要为召开教科研研讨会、兄弟学校参观交流活动。
海安市曲塘中学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.66万元，完成预算的139.62%，比上年决算减少9.36万元，主要原因为财政专项拨款研究生培养费补助减少；决算数大于预算数的主要原因为追加财政专项拨款研究生培养费补助。2017年度全年组织培训72个，组织培训320人次。主要为教职工继续教育培训、参加教研活动及研究生学历培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
海安市曲塘中学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。与上年决算及本年预算相同。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
海安市曲塘中学不属于行政及参公管理的事业单位，本年机关运行经费支出0万元，与上年决算及本年预算相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额84.32万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出44.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，海安市曲塘中学无共有车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备；无单价100万元（含）以上的专用设备。
（二）预算绩效评价工作开展情况
海安市曲塘中学2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
海安市曲塘中学2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年决算及本年预算相同。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门举办的普通高中为保证教育教学正常开展、完成教学及其他工作任务开展日常工作的基本支出。
